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龙南县杨村镇人民政府2018年部门预算公开

发布日期: 2018-02-28 09:54:00 选择字号:   阅读:   来 源:

龙南县杨村镇人民政府2018年部门预算公开

说明

 

 

 

 

 

第一部分  龙南县杨村镇人民政府概况

一、部门主要职责

龙南县杨村镇人民政府由镇党委、镇政府、财政所、计划生育服务站、文化站、农经农业站、水利站等7个部门组成,龙南县编办核定杨村镇政府行政编39人实有人数39人,事业编制人员41人,实有人数35人。

一、2018年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

2018龙南县杨村镇人民政府收入预算总额为936.15  万元,其中财政拨款收入899.05 万元,财政拨款较上年增加119.35万元;乡镇其他收入37.1万元;上年结转收入  0 

  ()支出预算情况

2018龙南县杨村镇人民政府支出预算总额为 936.15  万元,收入和支出,做到财政收支平衡。

其中:按支出项目类别划分: 基本支出   936.15万元,  包括工资福利支出 409.96万元, 商品和服务支出   517.51万元, 对个人和家庭补助支出 8.67万元

  按支出功能科目划分:  杨村镇政府及相关机构行政运行经费支出739.7万元,财政事务行政运行27.78万元,党委及相关机构行政运行支出31.71万元,文化体育与传媒支出19.82万元,医疗卫生与生育支出66.59万元,农林水支出87.7万元。

  按支出经济分类划分:  人员经费支出418.64万元,其中:对个人和家庭的补助支出8.67万元,人员工资福利支出409.96万元;公用经费支出517.51万元。

  (三)财政拨款支出情况

     2018龙南县杨村镇人民政府财政拨款支出预算  861.95万元,较上年增加 119.35 万元。具体支出情况是按支出项目类别划分: 基本支出 936.15万元,  包括工资福利支出 409.96  万元, 商品和服务支出   517.51万元, 对个人和家庭补助支出   8.67万元

  按支出功能科目划分:  杨村镇政府及相关机构行政运行经费支出739.7万元,财政事务行政运行27.78万元,党委及相关机构行政运行支出31.71万元,文化体育与传媒支出19.82万元,医疗卫生与生育支出66.59万元,农林水支出87.7万元。

  按支出经济分类划分:  人员经费支出418.64万元,其中:对个人和家庭的补助支出8.67万元,人员工资福利支出409.96万元;公用经费支出517.51万元。

  (四)政府性基金情况

龙南县杨村镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

2018龙南县杨村镇人民政府机关运行经费 936.15万元。其中:

工资福利支出  409.96万元,较上年增加33.85万元;

商品和服务支出 517.51 万元,较上年增加72.5万元,主要构成:办公费支出23.5万元,水电费支出5.1万元,邮电费1.5万元,其他交通运行费44.4万元,公务用车运行维护费40万元,下乡费及差旅费支出89.37万元,公务接待费支出35万元,工会经费12万元,福利费支出5.79万元,村级转移支付176.3万元,计生专项经费16.9万元,道路维修费18.8万元,其他费用支出33.85万元,纪检办案经费15万元。

对个人和家庭的补助支出 8.67 万元;较上年减少 29.69 万元;主要退休人员工资不在本乡镇列支了。

  (六)政府采购情况

龙南县杨村镇人民政府没有预算拨款安排政府采购的支出

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018龙南县杨村镇人民政府三公经费年初预算安排 74万元。其中:

  因公出国(境)  0 万元,比上年(增加)减少  0万元,主要原因是没有出国境)

  公务接待费 34 万元,上年相比减少1万元

公务用车运行维护 40 万元,比上年增加14.44  万元,主要原因是汽车老化,维修费用增加了

公务用车购置费  0 万元,比上年增加(减少 0 万元,主要原因是没有购车

 

第三部分  龙南县**单位2017年部门预算表(详见附表)

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

 

第四部分   名词解释

工资福利支出:反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品服务支出:反应单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助:反应政府用于对个人和家庭补助的支出。

杨村镇政府2018年龙南县部门预算公开表(省厅要求).xls

 

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