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龙南县文化馆2018年部门预算公开

发布日期: 2018-02-28 10:17:00 选择字号:   阅读:   来 源:

龙南县文化馆2018年部门预算公开说明

 

 

  

  第一部分  龙南县文化馆概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  龙南县文化馆2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018“三公”经费预算情况说明

  第三部分  龙南县文化馆2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  龙南县文化馆概况

 

一、部门主要职责

龙南县文化馆为县文化广电新闻出版局管理的副科级事业单位,主要职责是:文化馆主要负责组织开展全县性群众文艺活动;为社会提供各种健康有益的公共文化服务;组织群众文艺作品创作;辅导培训业余文艺骨干和文艺团队;组织和开展群众文化理论研究;指导乡镇、社区等基层文化站点开展群众文化工作,承办县级以上非物质文化遗产代表项目和传承人的申报工作;组织实施优秀民间文化传承和普查工作。

二、部门基本情况

    龙南县文化馆共有预算单位1个。编制人数29人,其中:全部补助事业编制29人;实有人数23人,其中:在职人数23人,包括全部补助事业人员23人;退休人员15人。           

 

第二部分  龙南县文化馆2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

2018龙南县文化馆收入预算总额为166.49万元,其中财政拨款收入166.49万元,较上年增加9.89万;事业单位经营收入0万元;上年结转收入0万元。

  (二)支出预算情况

2018龙南县文化馆支出预算总额为166.49万元, 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出166.49万元, 包括工资福利支出   153.12万元, 商品和服务支出12.47万元, 其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出 0.9万元。项目支出0万元,包括商品和服务支出0万元,其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出0万元。事业单位经营支出0万元。

  按支出功能科目划分:群众文化支出166.49万元。

  按支出经济分类划分:人员经费支出166.49万元, 包括工资福利支出153.12万元, 商品和服务支出12.47万元, 其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出 0.9万元

  (三)财政拨款支出情况

   2018年龙南县文化馆财政拨款支出预算166.49万元,较上年增加9.89万元。具体支出情况是按支出功能科目划分群众文化支出166.49万元。

  (四)政府性基金情况

龙南县文化馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年龙南县文化馆机关运行经费166.49万元。其中:工资福利支出153.12万元,较上年增加21.74万元;商品和服务支出  12.47万元,较上年增加0.07万元,主要构成:邮电费0.19万元,福利费2.38万元,公用经费6.9万元,非遗挖掘保护经费3万元。对个人和家庭的补助支出0.9万元;较上年减少11.92万元;主要构成:生活补助0.6万元,独生子女费用0.3万元。

  (六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额 0万元,其中采购货物预算0工程预算0万元、服务预算0

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县文化馆“三公”经费年初预算安排2.2万元。其中:

  因公出国(境)0万元,比上年(增加)减少0万元。

  公务接待费2.2万元,比上年(增加)减少0万元,主要原因是严格按照中央八项制度的规定来控制接待支出

公务用车运行维护0万元,比上年增加(减少0万元。

公务用车购置费0万元,比上年增加(减少0万元。

 

第三部分  龙南县文化馆2018年部门预算表(详见附表)

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

 

第四部分   名词解释

 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公经费”,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    文化馆2018年龙南县部门预算公开表(省厅要求).xls

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