上游棋牌游戏大厅    县人大    县政府    县政协    RSS订阅    设为首页      加入收藏   |   无障碍阅读     
你现在的位置是: 首页->政务公开->财政公开->财政预决算

县政协部门2017年度部门决算

发布日期: 2018-09-28 10:36:00 选择字号:   阅读:   来 源:

县政协部门2017年度部门决算

 

   

 

第一部分  县政协部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

第一部分  县政协部门概况

 

一、部门主要职能

1.中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。主要职责:政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个,龙南县政协内设:龙南县政协办公室,提案委员会,法制社团委员会,教文卫体委员会,人口资源环境委员会,经济科技委员会,政协委员联络服务中心等五委一办一中心,编制人数为23人,其中行政编16人,事业编4人,工勤编3人。龙南县政协现有在职人数39人,包括行政人员34人,事业编 2人,工勤编3人。离退休人员30人,年末学生人数  0人

 

第二部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 657.68万元,其中年初结转和结余0  万元,较2016年增加61.2 万元,增长10.2%;本年收入合计657.68万元,较2016年增加61.2 万元,增长10.2 %,主要原因是:工资福利调标及年度各项费用有所增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入657.68 万元,占 100 %;事业收入  0 万元,占0  %;经营收入 0  万元,占 0 %;其他收入0万元,占0  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计  674.16 万元,其中本年支出合计674.16 万元,较2016年增加36.6万元,增长5.4 %,主要原因是:各项经费支出有所增加;年末结转和结余   0万元,较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是:。

本年支出的具体构成为:基本支出674.16 万元,占 100 %;项目支出 0 万元,占 0  %;经营支出   0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 513.27 万元,决算数为657.68  万元,完成年初预算的  100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为513.27万元,决算数为674.16万元,完成年初预算的 131%,主要原因是:聘用人员2个、新增招录人员1人、人员调入3人,所以相对应的工资福利和商品支出也增加。 

(二)公共安全支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的0  %,主要原因是本单位无此科目项目支出:。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出674.16 万元,其中:

(一)工资福利支出 450.91 万元,较2016年增加(减少)224.8  万元,增长(下降) 99.4 %,主要原因是:工资调标及工资增加。

(二)商品和服务支出171.33万元,较2016年减少80.58 万元,下降 31.9 %,主要原因是:严格控制各项费用支出。

(三)对个人和家庭补助支出 34.92万元,较2016年减少124.25  万元,下降149 %,主要原因是:严格执行八项规定、控制各项经费支出。

(四)其他资本性支出  178.24 万元,较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是:2016年没有购置办公设备,2017年因搬新办公大楼购置办公设备费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为52.9万元,决算数为13.48万元,完成预算的 74.5 %,决算数较2016年减少39.4万元,下降74.5  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0  万元,增长(下降)  0%。主要原因是:无此类项目支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为 18万元,决算数为8万元,完成预算的44%,决算数较2016年减少 10 万元,下降55 %。主要原因是:严格执行内部控制制度、申报、审核、审批等财务制度,严格把关公务接待费的费用支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 34.7万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年减少万元,0增长(下降)0  %。主要原因是:无预算安排;公务用车运行维护费支出年初预算数为34.7 万元,决算数为5.5 万元,完成预算的84%,决算数较2016年持平。主要原因是:车改后无费用增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出 657.68 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加110.68万元,增长16.8%,主要原因是:工资福利调标及年度各项费用有所增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

 (一)绩效管理工作开展情况。

2017年政协无主管项目,但仍根据预算绩效管理要求,对我单位2017年度一般公共预算基本支出全面开展了绩效自评,共涉及资金674.16万元,占一般公共预算基本支出总额的100 %。其中工资福利支出450.91万元,商品和服务支出171.33万元,对个人和家庭补助支出34.09万元,其他资本性支出17.83万元。

(二)绩效目标及完成情况

政协的绩效目标的完成情况良好,为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况,对资金安排、使用的运行情况,财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪,取得了较好的经济效益、社会效益,社会综合评价好。

 

 

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

五、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

六、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

 

 

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

中国人民政治协商会议江西省龙南县委员会.XLS

   关闭窗口

Copyright 2000-2008 www.jcit.cc All Rights Reserved. 您是第 4813926位浏览者
龙南县人民政府版权所有 龙南县信息中心承办 赣ICP备14000844号 联系电话:0797-3523144
政府网站标识码:3607270006

赣公网安备 36072702000125号