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龙南县档案局2017年度部门决算

发布日期: 2018-09-28 16:00:00 选择字号:   阅读:   来 源:

龙南县档案局2017年度部门决算

 

    

 

第一部分 龙南县档案局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

第一部分  龙南县档案局概况

 

一、部门主要职能

(一)负责全县的档案收集、整理、保管、鉴定、开发利用。

(二)监督管理、档案领域监督、检查及培训工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数7人,其中行政编制5人,事业编制2人;年末实有人数13人,其中在职人员7人,离休人员0人,退休人员6人;年末学生0人。

 

 

第二部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计260.81万元,其中年初结转和结余0万元;本年收入合计260.81万元,较2016年增加174.35万元,增长201.65%,主要原因是:档案馆装修,档案馆搬迁购置750立方米档案密集架及办公设备等固定资产。 

本年收入的具体构成为:财政拨款收入196.65万元,占75.4%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入64.16万元(上级补助收入),占24.6%  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计260.81万元,其中本年支出合计260.81万元,较2016年增加173.82万元,增长199.82%,主要原因是:档案馆装修,档案馆搬迁购置750立方米档案密集架及办公设备等固定资产;年末结转和结余0万元,较2016持平。

本年支出的具体构成为:基本260.81万元,占100 %;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为74.07万元,决算数为260.81万元,完成年初预算的352.11%其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为74.07万元,决算数为  260.81万元,完成年初预算的352.11%,主要原因是:档案馆装修,搬迁购置750立方米档案密集架及办公设备等固定资产。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元

(三)按经济分类科目分:工资福利支出84.24万元,较上年增长109.39%,主要原因是:人员增加,工资福利增加等;商品和服务支出57.89万元,较上年增长305.39%,主要原因是:增加了一名事业编和2名见习人员,档案馆搬迁产生劳务费;对个人和家庭补助支出5.9万元,较上年减少81.83%,主要原因是:退休干部的工资由社保发放。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 196.65万元,其中:

(一)工资福利支出 84.24万元,较2016年增加44.01万元,增长109.39%,主要原因是:增加了1名事业编和2名见习人员,2017年开展了较多的县中心工作,如:空心房整治、高铁新区棚户区改造和首届旅游文化节等工作,所以年终奖励支出增加较多。

(二)商品和服务支出 57.89万元,较2016年增加 43.61万元,增长305.39%,主要原因是:档案馆搬迁购置办公设备案馆搬迁产生劳务费

(三)对个人和家庭补助支出 5.9万元,较2016年减少26.57万元,下降81.83%,主要原因是:退休干部的工资由社保发放。

(四)其他资本性支出109.52万元,较2016年增加109.52万元,主要原因是:档案馆装修,搬迁购置750立方米档案密集架及办公设备等固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.8万元,决算数为0.48万元,完成预算的12.63%,决算数较2016年减少0.61万元,下降55.96%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2016持平主要原因是:没有因公出国。

(二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为0.48万元,完成预算的16 %,决算数较2016年减少0.61万元,下降84 %主要原因是:规范公务接待,严格报账制度,公务接待增加了公函或电函。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2016持平;公务用车运行维护费支出年初预算数为3.8万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年长持平。主要原因是:公车改革后没有产生公务用车购置及运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出 57.89万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加45.24万元,增长357.63%,主要原因是:档案馆搬迁增加了劳务费。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 48.62 万元,其中:政府采购货物支出48.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 48.62 万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,共涉及资金 196.65万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2017年度工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、债务利息支出、基本建设支出、其他资本性支出7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、债务利息支出、基本建设支出、其他资本性支出7个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 196.65万元,政府性基金预算支出0万元。

组织对档案局1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 196.65万元,政府性基金预算支出0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

部门今年在省级部门决算中反映日常公用经费项目绩效自评结果。

日常公用经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,日常公用经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.46万元执行数为18.46万元,完成预算的100%。主要产出和效果:严格按预算进度使用经费。下一步改进措施:将进一步完善内部控制制度

日常公用经费项目绩效自评综述:制定了部门内部控制制度,并按制度严格执行,根据年初预算总额合理使用日常公用经费

在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

   

 

第三部分  名词解释

 

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

 

第四部分  2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

档案局.xls

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